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通常審計的重點在於ERP程式修改的需求申請，是否有ERP 專員的角色，以及ERP 系統的負責人員是否依權限區分：程式開發人員與系統上線人員。 為何會有這樣的要求？（這也是當初 ...

系統開發及程式修改之控制作業：CC-10200. 系統開發由使用單位填寫系統開發/程式修改申請單提出需求。 系統開發申請需經相關權責主管核准。 經資訊單位評估使用單位實際作 ...

2.與申請單位確認需求後，系統開發人員於系統開發環境中執行程式修改並完成 單元測試，確定程式邏輯性之合理性及其運用、驗證系統功能是否符合申請單 位之需求規格，且於修改 ...

1. 資訊單位權責主管應核准系統開發/程式修改申請單，以確認程式修改需求係經 相關權責人員充分考量程式變更的必要性及其風險。 2. 系統開發人員應編製系統規格需求說明書， ...

系統開發及程式修改作業. 1. 作業程序：. 1.1. 應用系統開發及管理制度：. 1.1.1. 應訂定應用系統開發及管理制度。 1.1.2. 系統開發應配合學校整體發展策略。

5.9.2.6.2. 應用程式修改完成後，承辦人員或委外廠商填寫. 「應用系統維護紀錄表」，經承辦人員核准，始得. 進行變更作業，且申請表中應特別註明變更項目及. 變更原因，並由承辦 ...

二、本辦法第六條第一項第二款所稱系統開發及程式修改之控制作業，於 核心資訊系統之置換，至少應包括成本效益分析、風險評估、需求分 析、設計規劃、功能測試驗證（含 ...

一、資訊處理部門之功能及職責劃分。 二、系統開發及程式修改之控制。 三、編製系統文書之控制。 四、程式及資料之存取控制。 五、資料輸出入之控制。 六、資料處理之 ...

一、資訊處理部門之功能及職責劃分。 二、系統開發及程式修改之控制。 三、編製系統文書之控制。 四、程式及資料之存取控制。 五、資料輸出入之控制。 六、資料處理之 ...

二、系統開發及程式修改之控制。 三、編製系統文書之控制。 四、程式及資料之存取 ... 八、硬體及系統軟體之購置、使用及維護之控制。 九、系統復原計畫制度及 ...